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礼县人民检察院2020年部门预算公开
作者:政治部 来源: 日期:2020/2/10 9:42:30

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

礼县人民检察院为国家法律监督机关,基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉,对民事、行政案件依法开展监督工作,提起公益诉讼,受理单位和个人报案、控告、申诉和举报,法律监督工作和其它综合性事务工作。

二、机构设置

礼县人民检察院内设机构5个,分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。派驻乡镇检察室12个,分别为派驻城关镇检察室、派驻盐官镇检察室、派驻罗坝镇检察室、派驻雷坝镇检察室、派驻永坪镇检察室、派驻红河镇检察室、派驻祁山镇检察室、派驻中坝镇检察室、派驻白河镇检察室、派驻洮评镇检察室、派驻王坝镇检察室、派驻江口乡检察室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年财政拨款收支总预算1069.71万元,比2019年预算减少271.22万元,减少20.23%。

(一)收入预算

2020年收入预算1069.71万元,其中:当年财政拨款收入943.35万元,比2019年预算减少128.99万元,下降12.0%,下降的主要原因是一是深入落实过紧日子的思想,缩减预算支出收入;二是人员转隶及调任,基本支出预算收入相对减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入943.35万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1069.71万元,其中:当年财政拨款预算943.35万元,比2019年预算减少128.99万元,下降12.0%,下降的主要原因是一是深入落实过紧日子的思想,缩减预算支出;二是人员转隶及调任,基本支出相对减少。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出835.35万元。

2.社会保障和就业支出44.04万元。

3.卫生健康支出31.81万元。

4.住房保障支出32.15万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出943.35万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出717.35万元,比2019年预算减少149.99万元,下降17.3%,下降的主要原因是一是公共安全支出减少87.25万元。2020年因人员转隶及业务变更公共安全支出相应减少;二是社会保障和就业支出减少26.67万元。减少的原因为2020年人员转隶后工资支出及社保缴费相应减少;三是医疗卫生和计划生育支出减少5.75万元。减少的原因为人员转隶后,医疗保障缴费基数相应降低;四是住房保障支出减少9.32万元。减少的原因为人员转隶后,住房保障缴费基数相应降低。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算226.00万元,比2019年预算增加21.00万元,增长10.24%。增长的主要原因为2020年检察专网升级改造、机房建设、桌面云部署等智慧检务发展需要。

1.检察业务综合保障经费 1个,金额72.00万元。主要用于公益诉讼、司法救助、检察专网升级改造及机房建设等。

2.中央政法转移支付项目1个,金额为154.00万元。主要用于检察专网升级改造、桌面云部署及机房建设项目。

(三)部门管理的转移支付

本院无部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(境)费用

 2020年一般公共预算拨款因公出国(境)费用支出预算0.00万元,比2019年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

(二)公务接待费

2020年一般公共预算拨款公务接待费支出预算3.71万元,拟接待620人,80批次,比2019年预算减少0.83万元,减少18.28 %,减少的主要原因是:为满足业务需求结合中央八项规定精神及2019年公务接待政策变化,对公务接待费支出进行压缩。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费支出预算22.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费22.00万元),比2019年预算减少53.50万元,减少70.86%,减少的主要原因是:一是2019年将2辆执法执勤用车按规定做报废处置更新,2020年无报废处置更新执法执勤用车计划;二是车辆更新后,公务用车运行维护费用降低。

(四)培训费

2020年一般公共预算拨款培训费支出预算13.02万元,比2019年预算减少9.40万元,减少41.93%,减少的主要原因是:2020年培训业务计划减少。

(五)会议费

2020年一般公共预算拨款会议费支出预算2.00万元,与上年持平。

(六)机关运行经费

2020年一般公共预算拨款机关运行经费支出预算282.19万元,比2019年预算增加71.62万元,增长34.01%,增长的主要原因是:物价上涨等不可控原因及公益诉讼业务持续发展,机关运行成本不断增长。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额336.86万元,其中:政府采购货物预算336.86万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为793.41万元。其中:办公用房2250.90平方米,价值289.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值134.57万元。单价20万元以上的设备价值192.93万元。2020年拟采购固定资产约282.64万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出205.00万元,分别为中央政法转移支付资金(本级)项目,143.00万元;检察业务综合保障经费(本级),62.00万元。上述两个项目在2019年全面得到实施,基本达到项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的要求,有效保障了检察中心工作正常开展,为业务工作开展提供了基本所需设备耗材,全面支持了公益诉讼和扫黑除恶工作,对办公用房和业务技术用房进行了有效维修维护,通过完成以上工作,检务保障能力得到全面提升,管理和服务社会大局能力进一步加强,为检察工作科学发展提供了强有力的物质保障。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出226.00万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出226.00万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非省级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:礼县人民检察院2020年预算公开表.xls

礼县人民检察院2020年中央政法转移支付资金(本级)项目绩效.xlsx

礼县人民检察院2020年检察业务综合保障经费(本级)项目绩效.xlsx



2020年2月10日